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1.2.2.1.2 銷售退貨（當(dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述
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業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1.2.1                   業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核                
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30                審核           日期 
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序號                 處  理  說  明                                   責(zé)任單位  責(zé)任人  
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 ①   分公司開退貨申請，財(cái)務(wù)科根據(jù)退貨申請?jiān)阡N售管理中查原            分公司
          銷售出庫貨單
 ②   財(cái)務(wù)科判斷是否2000年銷售業(yè)務(wù)，如果是2000年銷售業(yè)務(wù)，          財(cái)務(wù)科
則在銷售退貨申請是注明2000年銷售業(yè)務(wù)，
如果條件為否，則轉(zhuǎn)③
 ③   財(cái)務(wù)科判斷是否已向客戶開出銷售出庫單，如果未向客戶開發(fā)票，      財(cái)務(wù)科
           則在銷售退貨申請上注明未開發(fā)票，如果已向客戶開發(fā)票
則轉(zhuǎn)④        
 ④   財(cái)務(wù)科判斷是否客戶退發(fā)票，如果客戶退原發(fā)票，則為退發(fā)票方式退貨    財(cái)務(wù)科
          在銷售退貨單上注明退發(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號碼；如果
          條件為否，在銷售退貨單上注明折讓證明方式退貨。

說明：1、分公司采購?fù)素浽黾油素涱悇e的判斷是為便于分公司自身單據(jù)的核銷，并為總部合并報(bào)表及以后新開發(fā)報(bào)表提供必要的條件，同時(shí)也利于加強(qiáng)內(nèi)部控制與管理。
    2、以上處理方式分公司采購收貨單匯總表避免出現(xiàn)負(fù)數(shù)。

1.2.2.2.2 2000年業(yè)務(wù)銷售退回業(yè)務(wù)流程描述
業(yè)務(wù)流程編號：1.2.2.2                          業(yè)務(wù)名稱：2000年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30              審核           日期 
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序號                 處  理  說  明                                   責(zé)任單位  責(zé)任人  
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 ①   售后倉根據(jù)退貨申請將所退商品驗(yàn)收入庫                             售后
 ②   物流專員確認(rèn)入庫后在采購管理中錄入采購收貨單                     售后  
 ⑤   物流專員匯總已定級入庫的退貨商品并報(bào)營銷公司總部                 售后
 ⑥   財(cái)務(wù)人員根據(jù)營銷公司總部開出的采購發(fā)票錄入ERP系統(tǒng)               財(cái)務(wù)科
 ⑦   財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷                               財(cái)務(wù)科
 ⑧   財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證                                 財(cái)務(wù)科
 
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說明：1、2000年業(yè)務(wù)發(fā)生在分公司成立前，屬于總部的退貨業(yè)務(wù)，分公司作采購處理；
2、退貨時(shí)退貨申請上必須注明屬于2000年的銷售業(yè)務(wù)；

1.2.2.3 未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程
1.2.2.3.1 未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖
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 業(yè)務(wù)流程圖編號：1.2.2.3                      業(yè)務(wù)名稱：未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)      
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功能域：銷售管理
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30             審核           日期 
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1.2.2.3.2 未開發(fā)票售退回業(yè)務(wù)流程描述
業(yè)務(wù)流程編號：1.2.2.2                          業(yè)務(wù)名稱：未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30              審核           日期 
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序號                 處  理  說  明                                   責(zé)任單位  責(zé)任人  
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 ①   倉庫根據(jù)退貨申請驗(yàn)收入庫                                       物流專員   倉管員
 ②   客服專員確認(rèn)倉庫驗(yàn)收入庫后在銷售管理中錄入銷售出庫單負(fù)數(shù)       客服專員
 ③   財(cái)務(wù)人員在銷售系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)銷售退回單生成銷售發(fā)票                 財(cái)務(wù)科
 ④   財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷                             財(cái)務(wù)科  
 ⑤   財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證                               財(cái)務(wù)科

說明：需售后定級退貨產(chǎn)品銷售出庫單倉位錄入售后待驗(yàn)倉，不需定級的錄入中轉(zhuǎn)倉。

1.2.2.4 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程
1.2.2.4.1 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖
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 業(yè)務(wù)流程圖編號：1.2.2.4                       業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)     
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功能域：銷售管理
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編制：陳尚全     日期：2001-05-30              審核           日期 
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1.2.2.4.2 退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務(wù)流程描述
業(yè)務(wù)流程編號：1.2.2.4                          業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30              審核           日期 
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序號                 處  理  說  明                                   責(zé)任單位  責(zé)任人  
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 ①   售后倉根據(jù)退貨申請退貨驗(yàn)收入庫                                 物流專員   倉管員
 ②   財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入紅字發(fā)票沖減退回藍(lán)字發(fā)票               財(cái)務(wù)科
 ③   客戶專員確認(rèn)退貨入庫后在銷售管理中錄入銷售退回單               客服專員
 ④   財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入發(fā)票                                   財(cái)務(wù)科
 ⑤   財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷                             財(cái)務(wù)科
 ⑥   財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證                               財(cái)務(wù)科

說明：1、退回發(fā)票與退回實(shí)物數(shù)相符不增開發(fā)票
2、需售后定級退貨產(chǎn)品銷售退回單倉位錄入售后待驗(yàn)倉，不需定級的錄入中轉(zhuǎn)倉。

1.2.2.5 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程
1.2.2.5.1 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖
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 業(yè)務(wù)流程圖編號：1.2.2.5                      業(yè)務(wù)名稱：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)      
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功能域：銷售管理
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30             審核           日期 
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1.2.2.5.2 折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述
業(yè)務(wù)流程編號：1.2.2.5                          業(yè)務(wù)名稱：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30              審核           日期 
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序號                 處  理  說  明                                   責(zé)任單位  責(zé)任人  
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 ①   倉庫根據(jù)退貨申請驗(yàn)收入庫                                       物流專員   倉管員
 ②   客服專員確認(rèn)倉庫驗(yàn)收入庫后在銷售管理中錄入銷售退回單           客服專員
 ③   財(cái)務(wù)人員在銷售系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)銷售退回單生成銷售發(fā)票                 財(cái)務(wù)科
 ④   財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與紅字銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷                         財(cái)務(wù)科  
 ⑤   財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證                               財(cái)務(wù)科

說明：需售后定級退貨產(chǎn)品銷售退回單倉位錄入售后待驗(yàn)倉，不需定級的錄入中轉(zhuǎn)倉。

1.2.2.6 需定級銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程
1.2.2.6.1 需定級銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程圖
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 業(yè)務(wù)流程圖編號：1.2.2.6                      業(yè)務(wù)名稱：需定級銷售退貨處理業(yè)務(wù)  
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功能域：倉存管理
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30              審核           日期 
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1.2.2.6.2 需定級銷售退貨處理流程描述
業(yè)務(wù)流程編號：1.2.2.6                          業(yè)務(wù)名稱：需定級銷售退貨處理業(yè)務(wù)
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30              審核           日期 
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序號                 處  理  說  明                                   責(zé)任單位  責(zé)任人  
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 ①   售后部門產(chǎn)品定級                                                售后部門
 ②   售后部門統(tǒng)計(jì)已定級商品                                          售后部門
 ③   物流專員月末根據(jù)售后換貨定級匯總表在倉存管理中錄入調(diào)撥單        物流專員
 ④   財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證                                財(cái)務(wù)科  

說明：1、調(diào)撥單以定級前退回品出庫，新定級產(chǎn)品入庫，即定級前退回品只錄入發(fā)貨倉位，新定級產(chǎn)品只錄入收貨倉位；
2、退回以正品入售后待驗(yàn)倉，定級后以新的定級品入中轉(zhuǎn)倉；
3、所有售后待驗(yàn)倉產(chǎn)品視為待處理品，不能直接銷售；
4、通過憑證模板可以將定級后形成的價(jià)格差異由庫存商品轉(zhuǎn)入銷售費(fèi)用；

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