3 工程質量管理業務流程-房地產企業     
一、業務目標    
   
在保證開發項目質量的前提下，降低工程項目質量成本，滿足產品定位要求；    
    
完善工程質量管理體系，確保工程質量全面達到國家工程質量驗收合格標準。    

二、業務風險    
  
工程質量不合格，增加開發項目質量成本支出，難以滿足企業產品定位要求；    
 
工程質量不符合國家法律法規及企業規章制度的要求，或由于工程質量投訴事件引發與業主的法律糾紛，導致經濟損失和信譽損失。    

三、業務范圍    
(以下簡稱“股份公司”)房地產業務關于工程質量管理的相關流程，主要包括工程質量的日常管理、施工現場投訴管理、監理規劃的審查。 該子流程主要描述了中國建筑股份有限公司    

四、業務流程描述    
1 工程質量的日常管理     
工程質量控制：子公司工程部根據公司《項目施工過程質量監管計劃》和《工程質量現場檢查內容與要求》的規定，對施工重點部位、工序以及定位放線等進行抽查，嚴格執行監督中間驗收過程，關注質量通病防治措施的執行情況及效果，并協同監理對關鍵控制點進行事后檢查，以上的檢查過程及結果都應形成書面記錄，以存檔備查。    
材料設備質量的控制：工程部要求施工方提前24小時通知材料進場，并提交《材料設備進場驗收申請單》，經工程部審核簽字通過后，材料設備才能入庫并用于工程項目。   
工程驗收制度：具體參見“存貨管理業務流程—房地產未售存貨與在建項目”。     

2 施工現場投訴管理     
接到投訴后，由項目發展部向被投訴子公司了解情況，進一步確認投訴問題，并予以登記，同時形成投訴問題處理初步意見。立即報告公司項目發展部主管副總，經公司項目發展部主管副總批示投訴處理意見后，視投訴問題的性質決定是否上報公司總經理做進一步批示。由項目發展部負責監督子公司對投訴問題的整改情況。   
根據投訴問題的性質采取以下處理措施：     
投訴問題為一般問題時，子公司工程部負責投訴問題的調查與整改。    
投訴問題為比較嚴重或嚴重時，報告公司總經理做進一步批示，并根據具體情況決定是否立即派人到被投訴項目了解情況，協助被投訴子公司做好投訴問題的整改工作。  
子公司工程部負責形成嚴重投訴問題處理報告，子公司經理簽字確認后，報公司項目發展部審核，并報公司項目發展部主管副總審核后，報公司總經理審批予以執行，直至達到處理報告的要求為止。   

3 監理規劃的審查     
監理規劃審查要求    
子公司工程部經理(或合同承辦人員)在《監理合同》正式簽訂后，要求監理單位在10天內提交《實施性的監理規劃》。子公司工程部收到《實施性的監理規劃》后，組織工程部專業工程師對《實施性的監理規劃》進行審查。參與審查人員填寫《監理規劃審查記錄表》，由子公司工程部經理決定是否需要承建重新修訂《實施性的監理規劃》，或提交補充文件。    
審查要點以及審查方法    
審查監理單位的《實時性監理規劃》必須內容齊全且有深度，包括審查管理架構、審查檢測儀器設備、審查質量要求等方面的內容。審查質量要求具體包括：是否有防治工程質量通病（滲漏、裂紋、排水不暢通）的具體措施和制度、施工難點的監理方案的科學性以及經濟性、對材料檢驗、隱蔽工程的驗收等重點部位有無制定預見性的控制點監控方法。    
子公司工程部經過檢查，確認《實施性的監理規劃》符合《中建地產管理手冊》質量管理要點、質量管理組織架構以及其他規定的，報公司項目發展部審批后，簽發開工報告。    

五、相關制度目錄    
1 《建設工程質量管理條例》（國務院）     
2 《中華人民共和國建筑法》關于建設工程監理的有關規定     
3 《國家現行工程質量驗收規范（標準）》     
4 《中建股份公司工程質量管理條例》     
5 《中建地產管理手冊》     

六、主要控制點    
1 工程質量控制     
2 材料設備質量控制     
3 工程驗收管理     
4 施工現場投訴管理     
5 監理規劃審查     

七、檢查資料    
1 關于工程質量的檢查過程和結果的記錄     
2 材料設備進場驗收申請單     
3 嚴重投訴問題處理報告     
4 實施性的監理規劃     
5 監理規劃審查記錄表     

八、業務流程圖（略）    
   
4 工程質量管理業務流程-設計院
一、業務目標    
  
保證中建股份系統的設計勘察產品質量合格，達到國家相關質量驗收規范標準，避免投訴事件發生；    
    
在保證設計勘察質量的前提下，降低設計勘察項目質量成本；    
   
力爭在勘察設計行業創優工作中取得優異成績，擴大行業影響力。    

二、業務風險    
   
設計勘察產品不符合國家及行業的法規、規范、標準，質量不合格，導致質量投訴事件或法律糾紛；    
    
設計勘察產品質量不合格，增加項目質量成本支出；    
    
勘察設計行業整體發展水平提升迅速，競爭對手實力強勁。    

三、業務范圍    
該子流程主要描述了中國建筑股份有限公司（以下簡稱“股份公司”）關于工程質量管理的相關流程，主要包括設計勘察企業質量管理辦法的制定和產品質量情況檢查、設計勘察業務重大質量事故的調查處理、推薦參加全國優秀工程勘察設計行業獎的評選等。    

四、業務流程描述    
1 設計勘察企業質量管理辦法的制定和產品質量情況檢查     
19001-2000》標準，由設計勘察業務部制定《中建股份設計勘察業務質量管理辦法》和《年度檢查工作計劃》，以簽報形式報設計勘察業務領導和股份公司分管副總經理審批簽字。 參照《質量管理體系GB/T 126    
各設計勘察企業根據《中建股份設計勘察業務質量管理辦法》，按照《年度檢查工作計劃》開展檢查活動。先由各設計勘察企業技術質量部（處）對其質量管理制度建設情況和產品質量狀況進行監督檢查，以便及時發現問題，自檢結果以《自檢報告》形式報設計勘察業務部審核備案。     
設計勘察業務部組織相關專家組成檢查組，對所屬設計勘察企業進行年度巡查，并編制《中建股份設計勘察企業質量管理檢查報告》。檢查組將檢查情況及處理意見（建議）以簽報方式上報設計勘察業務部領導和股份公司分管副總，由分管副總對處理意見（建議）進行審批簽字。   
將年度檢查報告整理歸檔。 設計勘察業務部公布巡查結果，督促有問題企業按整改建議執行整改.

2 設計勘察業務重大質量事故的調查處理    
當發生重大設計勘察質量事故時，事故發生單位在第一時間上報《重大事故報告》，設計勘察業務部對事故嚴重程度進行初步評估，并以簽報形式上報股份公司分管副總審批，待批準后組織相關技術專家組成事故調查組，由設計勘察業務部執行總經理親自帶隊赴現場調查事故情況。   
，提出事故處理意見及對事故責任人的處理意見，并協助事故發生單位采取必要措施進行妥善處理。 事故調查組參與事故調查和原因分析    
在調查結束后五個工作日內，由事故調查組完成《中建股份設計勘察業務重大質量事故調查報告》和《中建股份設計勘察產品重大質量事故處理結果報告》，報股份公司分管副總審批。分管副總簽批后報股份公司總常會審議對該事故的處理結果。    
經股份公司總常會審議表決通過后，由總經理辦公室以會議紀要形式公布最終處理意見和內部通報文件。    

3 各設計勘察企業落實處理結果、處理善后事宜。設計勘察業務部負責整理資料歸檔。 
推薦參加全國優秀工程勘察設計行業獎的評選    
在全國工程勘察設計行業優秀工程勘察設計獎評獎年度（每2年組織一次評選），設計勘察業務部轉發中國勘察設計協會所發的評選通知，組織中建股份所屬設計勘察企業將符合申報條件、并擬通過股份公司渠道申報的優秀項目上報至設計勘察業務部。   
，并向股份公司分管副總經理提交《本年度擬推薦參加全國工程勘察設計行業優秀工程勘察設計獎的項目報告》。 設計勘察業務部對上報項目的合規性進行評估、篩選     
經股份公司分管副總經理簽批同意后，設計勘察業務部組織申報單位做好申報資料制作，由設計勘察業務部對申報文本和圖紙材料進行復核、并在申報表“上級勘察設計主管部門推薦意見”欄簽署推薦意見并加蓋公章、最后將評選資料報送中國勘察設計協會。    
設計勘察業務部負責對接行業獎評審主辦單位，做好推薦項目評審情況的跟蹤與信息反饋。     
設計勘察業務部編制《中建股份設計勘察業務年度創優工作總結》，報分管副總閱知，整理歸檔。     

五、相關制度目錄    
1 國務院《建設工程質量管理條例》    
2 國家現行設計勘察圖紙審查驗收規范（標準）    
3 《質量管理體系GB/T19001-2000》    
4 《中國建筑股份有限公司工程質量管理辦法》    
5 《全國工程勘察設計行業優秀工程勘察設計行業獎評選辦法》    

六、主要控制點    
1 設計勘察企業質量管理辦法的制定和產品質量情況檢查    
2 設計勘察業務重大工程質量事故的調查處理     
3 推薦參加全國優秀工程勘察設計行業獎的評選     

七、檢查資料    
1 中建股份設計勘察業務質量管理辦法     
2 年度檢查工作計劃     
3 中建股份設計勘察企業自檢報告     
4 中建股份設計勘察企業質量管理檢查報告及整改意見    
5 重大事故報告、簽報    
6 中建股份設計勘察業務重大質量事故調查報告     
7 中建股份設計勘察產品重大質量事故處理結果報告     
8 本年度擬推薦參加全國工程勘察設計行業優秀工程勘察設計獎的項目報告     
9 中建股份有限公司申報全國工程勘察行業優秀工程勘察設計獎項目推薦書     
10 中建股份設計勘察業務年度創優工作總結     

八、業務流程圖（略）    
   
5 安全生產管理業務流程
一、業務目標    
  
確保企業安全生產管理工作符合國家法律、法規和相關監管機構的要求；    
   
完善安全生產管理體系、實現安全生產目標，確保企業生產經營的有序進行；    
    
保證安全生產數據被真實、準確、完整的統計及記錄。    

二、業務風險    
   
安全生產管理不到位，可能使企業受到相關監管部門的通報和查處，給企業造成經濟及名譽損失；    
   
安全生產管理存在漏洞，可能導致生產安全事故發生，影響企業生產經營的順利進行；    
    
因遲報、漏報、謊報或者瞞報生產安全事故被投訴，影響統計數據的真實性和準確性，無法滿足信息統計和管理的需求。    

三、業務范圍    
該子流程主要描述了中國建筑股份有限公司（以下簡稱“股份公司”）關于安全生產管理的相關流程，主要包括制定年度安全生產工作要點，組織安全生產教育培訓，檢查安全生產管理情況，安全事故統計和安全事故處理。    

四、業務流程描述    
1 制定年度安全生產工作要點     
年初，股份公司各級子（分）公司安全生產管理部門編制完成《年度安全生產工作要點》，對本企業全年的安全生產工作進行統一部署，經本公司主管安全副總經理簽字審批后印發至各相關企業以及各職能部門閱存，以便掌握相關安全生產信息。安全生產管理部門存檔備查。     

2 安全生產教育培訓     
股份公司各級子（分）公司安全管理部門下發《培訓通知》，組織對項目經理、專職安全生產管理人員和普通管理人員、特種作業人員、新入場的工人進行培訓教育。教育培訓部門具體開展培訓并填寫《培訓教育記錄》報部門負責人審核（主要包括培訓對象姓名、培訓的時間、具體培訓內容、完成情況等信息），部門負責人在《培訓教育記錄》上簽字審核后留檔備查。教育時間不少于國家規定的時間，教育的內容包括安全生產的法律法規、公司的安全生產規章制度、應急急救知識及事故案例分析等。 2.1    

3 安全生產管理情況的檢查     
各項目經理部開展日常安全檢查工作，項目安全管理人員填寫《安全日志》，對每天的安全檢查工作進行記錄，月底時送交項目經理審核并簽字確認。安全生產檢查以查思想、查管理、查隱患、查整改、查事故處理為主要內容，以訪談、查閱記錄、現場查看為主要形式。    
各級公司安全生產管理部門定期和不定期檢查以及重點抽查的方式，獲取相關安全管理信息。檢查工作完成后，填寫《檢查表》送交部門負責人進行審核并簽字確認。具體規定參見《中國建筑工程總公司施工安全生產監督管理條例》。     
對項目施工現場的防護用具、施工機械、臨時用電、消防器材等驗收工作由安全管理部門牽頭，會同技術部門共同驗收，驗收結束后在《驗收表》上共同簽字確認。驗收表由安全管理部門存檔備查。     
對暴露出來的問題和存在的隱患，各級公司和各級項目經理部要制定相應的書面整改措施方案，形成《隱患整改措施報告》，限定整改時間和整改責任人。該報告要經公司安全管理部門負責人簽字認定，并由安全管理部門監督整改措施方案的落實情況。    

4 安全事故處理與統計     
發生事故后，事故單位安全管理部門按照國家政府有關規定和股份公司的有關制度及時如實的逐級報告事故情況，并書面向上一級公司上報事故發生的時間、地點、單位、傷亡情況、事故原因和應急措施等，形成《事故快報》。    
當事故等級為一般事故時，事故單位積極配合政府組成的事故調查組的調查工作，積極穩妥的做好事故善后處理，并將事故調查情況及時反饋上一級公司。     
當事故等級為較大以上事故時，股份公司市場與項目管理部立即派人趕赴事故現場，了解事故情況，由部門應急管理工作人員提出向國家安全管理部門報告的意見，形成《事故快報》，報股份公司主管副總經理簽署審批意見，并協助事故單位采取積極措施進行妥善處理，同時，事故單位主要負責人在第一時間趕到事故現場，協調指揮事故處理，事后進行認真分析事故原因，股份公司市場與項目管理部安全業務經理針對事故的影響情況對事故相關責任人提出處理意見，形成《事故責任人處理建議》，經部門負責人審核簽字后報公司主管副總經理簽署審批意見。   
每月初，股份公司各級子（分）公司安全生產管理部門對上月的安全生產事故情況進行統計，填寫《中建股份公司生產安全事故報表》，依次經本公司安全管理部門經理、主管安全副總經理審核簽字后，上報股份公司安全管理部門。    
股份公司安全管理部門統計各級公司上報資料后編制匯總的生產安全事故報表，報股份公司主管安全的副總經理審核并簽字確認。股份公司安全管理部門負責安全事故報表的存檔備查。   

五、相關制度目錄    
1 《中華人民共和國安全生產法》     
2 《建設工程安全生產管理條例》     
3 《安全生產許可證條例》     
4 《生產安全事故報告和調查處理條例》     
5 《中央企業安全生產監督管理暫行辦法》     
6 《中國建筑工程總公司施工安全生產監督管理條例》     
7 《中建總公司工程項目安全生產與文明施工管理規定》（試行）     
8 《中建總公司安全生產監督管理人員管理條例》     

六、主要控制點    
1 年度安全生產工作要點審批     
2培 訓教育記錄審核     
3 安全生產的檢查與審核     
4 安全隱患的整改和落實     
5 安全事故的上報、處理與審批     
6 安全事故的統計     

七、檢查資料    
1 年度安全生產工作要點報告     
2 培訓通知     
3 培訓教育記錄     
4 檢查表     
5 安全日志     
6 驗收表     
7 隱患整改措施報告     
8 事故快報     
9 事故責任人處理建議     
10 中建股份公司生產安全事故報表     

八、業務流程圖（略）    

來源：巨靈鳥 歡迎分享本文